FORNECEDORES

A seleção e avaliação de fornecedores são pontos importantes para a gestão das compras e tem como objetivo satisfazer todas as partes interessadas relevantes.

Para que a HELIROMA seja reconhecida pelo seu nível de excelência, e os nossos produtos e serviços disponíveis para os clientes sejam de qualidade, os nossos fornecedores devem fazer parte da estratégia da nossa organização.

A nossa metodologia de trabalho baseia-se nos requisitos da ISO 9001, 14001 e 45001, pelo que procedemos a um controlo e monitorização do desempenho dos nossos fornecedores relevantes para a nossa atividade.

Formulário de Fornecedores

FICHA DE ABERTURA FORNECEDOR

  1. IDENTIFICAÇÃO

ATIVIDADE(S) ECONÓMICA(S) QUE A EMPRESA DESENVOLVE

2. CONTACTOS

   2.1 COMERCIAL

   2.2 ADMINISTRATIVO

3. FINANCEIRO

 
 

4. POLÍTICA HELIROMA

  • Todas as faturas devem estar obrigatoriamente associadas a uma encomenda a fornecedor emitida pela HELIROMA.
  • As faturas devem ser enviadas para faturafornecedor@heliroma.pt; facultativamente, pode colocar em CC a pessoa da HELIROMA envolvida.
  • A fatura deve ser enviada no prazo máximo de 5 dias úteis após a data de emissão.
  • Faturas enviadas fora do prazo e/ou sem encomenda associada poderão ser recusadas e devolvidas para correção/reemissão, conforme aplicável.